5月28日，财政部召开内控委会议，会后陕西监管局迅速组织局内控工作会议传达学习会议精神和蓝佛安部长讲话，落实内控建设工作各项安排部署和要求，着力以内控建设为重要抓手，防风险提质效，不断提升全局工作质量和科学管理水平。

一、着力提高政治站位，切实强化内控意识。强化内控工作是一以贯之全面从严治党的必然要求，是大力推进财政科学管理的有效途径，是全面深化财税体制改革的现实需要，是防范化解重大风险隐患的重要手段。全局上下要进一步提高政治站位、深化思想认识，全面学习贯彻会议精神和蓝佛安部长讲话要求。坚持底线思维，牢记打铁必须自身硬，主动谋划，加强顶层设计，将内控机制融入全局财政监管工作开展全过程、各方面。坚持系统观念，树立“一盘棋”理念，强化源头防控，避免“打补丁”式的被动应对。统筹发展与安全，将内控措施嵌入各项业务流程，不断完善“横向到边、纵向到底”的立体化管控体系，确保全局安全、规范、高效运转。

二、动态调整防控体系，不断完善内控制度。内控制度是内部管理的基石，既要织密制度的笼子，更要注重制度的科学性、有效性，要及时总结经验、切实补齐短板，完善内控制度。局内控委要求各处室结合各自职责，全面梳理业务流程，准确查找薄弱环节，细化内控执行措施，现行制度有效的防控措施要继续坚持，不断强化，无效的要予以调整、删改，根据工作实际，及时做好分类评估，在深入研究新情况、不断解决新问题的过程中，动态调整完善内控制度，提升内控制度管规范、防风险的有效性和可操作性，实现风险防控与改革创新的动态平衡，构建“监测-预警-处置-反馈-完善”的动态防治机制，不断健全内控机制，逐步形成具有我局特色的内控体系。

三、全面强化主体责任，协同夯实内控执行。局内控工作会议认真分析了我局内控工作存在的差距，剖析了影响内控制度执行落实的原因，提出充分发挥内控委牵头作用，以岗责体系为抓手，落实“宝塔型”责任制，各处室各负其责、全体成员共同参与，清单化管理，明确各项工作职责边界，焊牢全链条管理节点。一方面要紧盯“关键少数”、重点领域和关键环节，强化主动识别和精准防控；另一方面建立工作提醒督办机制、内部复核运行机制、动态预警整改机制，对履职偏差及时警示并闭环整改，同步修补内控制度漏洞，统筹优化标准化、精细化、科学化的防控流程，确保防控措施从“纸面”落到“地面”。

四、加强程序管控力度，有效优化内控考评。结合财政监管工作实际，进一步优化内控自评工作，将其作为检验财政监管质量、提升内部综合管理层次、推动财政监管科学化水平的重要手段。要进一步细化考评指标，既要突出重点，高度关注权力集中、检查密集、自由裁量权大的高风险处室和岗位，是否采取有效措施防控各类风险点，同时也要关注细节和基础性工作，看工作流程是否规范，工作质量是否存在明显瑕疵，内部监督制约机制是否健全等。要进一步优化内控自评方式，发扬彻底的自我革命精神，坚持刀刃向内，坚决摒弃形式主义、走过场，通过处室自评、处室之间交叉检查、抽调业务骨干专项抽查等方式，提升内控自评工作实效。要进一步强化自评结果运用，把内控自评结果作为反映和衡量处室年度工作的重要参考，在奖优评先等工作中加以应用，发挥考评的正向激励作用，要督促自评发现问题得到有效整改，全面提升工作质量，不断健全完善长久立机制，促进内控工作形成有效的管理闭环，夯实高质量发展基础。